In de onderstaande tabel, verplicht volgens de financiële voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording, BBV), staan gepresenteerd:
- De baten en lasten per thema
- Het saldo van de lasten en baten
- Mutatie reserves
- Het uiteindelijk gerealiseerd resultaat
Ook is het saldo van de begroting vóór en na wijziging opgenomen.
x € 1.000 | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Gezond wonen en leven | -7.248 | -7.745 | -8.778 | -1.033 | |
Goede bereikbaarheid | -5.132 | -5.502 | -5.348 | 154 | |
Betaalbaar en divers wonen | -17.518 | -4.900 | -6.115 | -1.215 | |
Een zorgzame en veilige gemeente | -40.705 | -41.790 | -41.241 | 550 | |
Goede voorzieningen | -9.801 | -11.212 | -11.166 | 46 | |
Een gezonde lokale economie | -2.418 | -2.218 | -2.300 | -82 | |
Duurzaamheid | -1.636 | -923 | -1.058 | -136 | |
Bestuur en ondersteuning | -4.001 | -4.264 | -5.736 | -1.471 | |
Algemene inkomsten en uitgaven | -12.110 | -11.445 | -12.553 | -1.109 | |
Totale Lasten | -100.569 | -89.999 | -94.295 | -4.296 | |
Totale Baten | 100.930 | 96.109 | 101.038 | 4.929 | |
Saldo van lasten en baten | 361 | 6.110 | 6.744 | 634 | |
Toevoegingen aan reserves | -3.767 | -5.410 | -6.163 | -753 | |
Onttrekkingen aan reserves | 202 | 5.329 | 6.939 | 1.610 | |
Gerealiseerd resultaat | -3.205 | 6.029 | 7.519 | 1.490 |
Een analyse op de afwijkingen tussen begroting en rekening is opgenomen in het onderdeel 'Wat mag het kosten' in de themaverantwoording.