Onderstaande tabel geeft het saldo van baten en lasten per taakveld weer ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting.
x € 1.000 | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | -300 | -327 | -319 | 8 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.434 | -1.188 | -1.258 | -70 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -114 | -120 | -125 | -5 | |
3.4 | Economisch promotie | -570 | -582 | -598 | -15 | |
Totale Lasten | -2.418 | -2.218 | -2.300 | -82 | ||
Totale Baten | 2.540 | 1.918 | 3.077 | 1.159 | ||
Saldo van lasten en baten | 123 | -300 | 778 | 1.077 | ||
0.10 | Toevoegingen aan reserves | -136 | -136 | |||
0.10 | Onttrekkingen aan reserves | 243 | 243 | |||
Totaal thema | 123 | -193 | 885 | 1.077 | ||
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Grondexploitaties industrie
De verschillen worden in grote lijnen veroorzaakt door twee grondexploitaties. In de Willige Laagt is sprake van hogere plankosten 2022 door toegerekende uren van ingehuurd personeel. Voor Binderen-Zuid valt de winstneming hoger uit door enerzijds het vervallen van de risico’s in het project en anderzijds door een correctie op de eerdere winstberekening.
Voor het overige is sprake van verschuiving van kosten en opbrengsten in de tijd over de jaarschijf heen. Zie voor een meer gedetailleerde toelichting het Zomerbericht 2023.