Gezond wonen en leven

Onderstaande tabel geeft het saldo van baten en lasten per taakveld weer ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting.

Taakveld 7.2 Riolering                     budget neutraal
De exploitatie riolering is budgettair neutraal verlopen. Het positief saldo is gestort in de voorziening riool. Per saldo zijn de lasten € 93.000 hoger dan begroot. Dit komt omdat er in 2022 meer klein en groot onderhoud aan het riool is uitgevoerd dan van te voren was ingeschat. De baten zijn € 61.000 lager dan begroot, omdat het aantal "niet woningen" voor de rioolheffing in 2022 te hoog was ingeschat.

Taakveld 7.3 Afval                        budget neutraal
Per saldo zijn de lasten over 2022 lager dan begroot.  

• De kosten voor inzameling GFT en PMD zijn hoger dan begroot door:
  • meer tonnage GFT
  • meer kosten PMD zakken
  • start projecten afvaluitvoeringsplan zoals snoeiroute, gripwagen en inzameling luier- en incontinentiemateriaal.
• Ook zijn de personeelskosten hoger dan begroot door inhuur.
• Daarnaast is er een afname van de verwerkingskosten op de milieustraat doordat 20-25% minder afval is aangeleverd.

Overall zijn de baten over 2022 hoger dan begroot.

• Minder inkomsten bij de milieustraat doordat er minder betaalde afvalstromen zijn gebracht. Daarnaast zijn er meer inkomsten vanuit afvalstoffenheffing.  
• De oud-papierprijs is hoger dan verwacht bij de begroting.

Ultimo 2022 is er een positief saldo van circa € 462.000. Dit bedrag wordt gestort in de voorziening afval (deze storting is verwerkt onder de lasten).
Naheffing Attero                     nadeel € 541.000
Door een uitspraak van de Hoge Raad van 17 maart 2023 is over de minderlevering van restafval in de jaren 2015 tot en met januari 2017 een naheffing opgelegd.

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening
Slagkracht projecten                     nadeel € 65.000
Het slagkracht budget is beschikbaar gesteld om met name ruimtelijke projecten te versnellen. De intentie is dat projecten zichzelf terugverdienen onder andere door middel van anterieure overeenkomsten. Deze methode is nog in ontwikkeling en de kosten lopen voor de inkomsten uit. In 2022 leidt dit tot een nadeel van € 65.000.

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening
Particuliere verzoeken herziening bestemmingsplannen   voordeel € 179.000
Op basis van eerdere resultaten is een inschatting gemaakt van de te ontvangen legeskosten en exploitatiebijdragen voor ruimtelijke plannen in zowel het stedelijk gebied als het buitengebied. De inkomsten zijn aanzienlijk hoger dan begroot. Met name de exploitatiebijdragen van enkele grotere projecten in het stedelijk gebied hebben geleid tot een groot positief resultaat.

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening
Volkshuisvesting               resultaatbestemming € 15.000
De volkshuisvestingsgelden zijn in 2012 en 2013 ontvangen van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). Het betrof de resterende reserve bij het SRE in het kader de uitvoering van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS). Dit was een rijksregeling en bij de uitkering van het bedrag is aangegeven dat dit volgens het Ministerie van Binnenlandse Zaken dient ingezet te worden voor volkshuisvestelijke- of verstedelijkingsdoeleinden. Het budget is deels benut voor het tijdens de economische crisis vlottrekken van woningbouw in de Rijtse Vennen.
Het resterende budget is gereserveerd om de transformatie in het centrum (conform de door de raad vastgestelde Integrale centrumvisie) te stimuleren, via de subsidieregeling transformatie centrumgebied Deurne 2021-2024. Met deze regeling worden eigenaren van panden gestimuleerd om panden buiten het perspectiefrijk gebied te transformeren naar een andere functie. Zo worden bijvoorbeeld de kosten voor een transformatieplan, bestaande uit een schetsplan en haalbaarheidsonderzoek en/of de bouwkosten voor de daadwerkelijke transformatie vergoed tot maximaal € 15.000.
In 2022 is 1x subsidie uitgekeerd (€ 15.000).