Onderstaande tabel geeft het saldo van baten en lasten per taakveld weer ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting.
x € 1.000 | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | -4.715 | -4.955 | -4.785 | 169 | |
2.2 | Parkeren | -417 | -547 | -562 | -15 | |
Totale Lasten | -5.132 | -5.502 | -5.348 | 154 | ||
Totale Baten | 505 | 505 | 470 | -35 | ||
Saldo van lasten en baten | -4.627 | -4.997 | -4.877 | 120 | ||
0.10 | Onttrekkingen aan reserves | 356 | 356 | |||
Totaal thema | -4.627 | -4.641 | -4.521 | 120 | ||
Taakveld 0.63 Parkeerbelasting nadeel € 45.000
De redenen waardoor de opbrengsten van betaald parkeren in 2022 zijn achtergebleven op de begroting zijn:
- In het begin van 2022 was er nog de nasleep van de COVID-maatregelen.
- Enkele parkeerterreinen/-plaatsen waren niet beschikbaar door bouwwerkzaamheden in het centrum. Hierdoor werden er geen inkomsten gegenereerd. Daarbij zijn vergunninghouders die hier last van hadden gecompenseerd.
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer
Verkeersbeleid resultaatbestemming € 103.000
In de stationsomgeving zijn korte termijn aanpassingen gedaan door het ontwikkelen van het P&R terrein en fietsenstallingen. Echter richting de toekomst is er een brede vraag / ambitie op en rondom de stationsomgeving. Om de mogelijkheden en kansen hiervan in beeld te krijgen is verdiepend onderzoek nodig. De opstart hiervan stond gepland in 2022. Echter, door vertraging kan hier pas in 2023 mee verder gegaan worden. Hiervoor is een bedrag van ongeveer € 100.000 nodig, hetgeen we graag beschikbaar willen houden in 2023.
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer
Openbare verlichting voordeel € 46.000
Vervanging in led is in afwachting van een kleine proef. Hierdoor zijn er verder nog geen bestellingen gedaan.