Onderstaande tabel geeft het saldo van baten en lasten per taakveld weer ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting.
x € 1.000 | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
0.1 | Bestuur | -1.945 | -1.992 | -1.908 | 84 | |
0.2 | Burgerzaken | -856 | -904 | -1.020 | -115 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -1.200 | -1.368 | -2.808 | -1.440 | |
Totale Lasten | -4.001 | -4.264 | -5.736 | -1.471 | ||
Totale Baten | 1.110 | 988 | 3.139 | 2.151 | ||
Saldo van lasten en baten | -2.891 | -3.277 | -2.597 | 680 | ||
0.10 | Toevoegingen aan reserves | -192 | -200 | -8 | ||
0.10 | Onttrekkingen aan reserves | 1.292 | 1.292 | |||
Totaal thema | -2.891 | -2.176 | -1.504 | 672 | ||
Taakveld 0.1 Bestuur
Inkoopbureau nadeel € 50.000
In het verleden is er een bedrag begroot voor inkoopvoordeel. De laatste jaren zijn de prijzen fors gestegen en zijn de aanbestede diensten juist alleen maar duurder geworden. Er is in 2022 dan ook geen inkoopvoordeel meer behaald. In de meerjarenbegroting 2023-2026 is het te behalen inkoopvoordeel uit de begroting gehaald.
Taakveld 0.2 Burgerzaken
Persoonsinformatievoorziening nadeel € 43.000
Er zijn in 2022 meer aanvragen voor een reisdocument en naturalisatie ontvangen dan is begroot. Voor elke ontvangen aanvraag draagt de gemeente een deel rijksleges af. Dit betekent dat er in totaal 43.000 meer inkomensafdrachten zijn dan is begroot.
Taakveld 0.3 Beheer gebouwen en gronden voordeel € 244.000
Het voordeel is het gevolg van een positief saldo van grond aan- en verkopen.
Taakveld 0.1 Bestuur
Pensioenverplichtingen bestuur voordeel € 610.000
De rekenrente voor de toekomstige pensioenverplichtingen is verhoogd. Daardoor kan de hoogte van de voorziening worden verlaagd.
Taakveld 0.2 Burgerzaken
Leges voordeel € 101.000
De baten en lasten zijn gebaseerd op kengetallen. De productrealisatie wijkt als volgt af:
- Uittreksels BRP en Burgerlijke stand: 900 begroot, realisatie 1.154.
- Reisdocumenten: 1.700 begroot, realisatie 3.116.
- Naturalisatie: 52 begroot, realisatie 79.
In totaliteit leiden de afwijkingen tot € 101.000 meer legesopbrengsten.
Taakveld 0.1 Bestuur
Subsidioloog nadeel € 125.000
De start van het bureau met expertise op het gebied van nationale en internationale subsidies is nu gepland voor 2023. In 2022 zijn er nog geen kosten gemaakt en geen inkomsten gegenereerd. Het niet genereren van inkomsten, leidt in dit thema tot een nadeel. Het voordeel op de personeelskosten maakt onderdeel uit van het thema Algemene inkomsten en uitgaven. Gezamenlijk is dit budgetneutraal.