x € 1.000 | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Goede voorzieningen | ||||||
4.1 | Openbare basisonderwijs | -410 | -411 | -403 | 8 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -2.011 | -2.012 | -2.167 | -155 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.251 | -1.912 | -2.072 | -160 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | -509 | -510 | -519 | -10 | |
5.2 | Sportaccommodaties | -1.487 | -1.427 | -1.379 | 47 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -942 | -1.146 | -1.092 | 53 | |
5.4 | Musea | -370 | -389 | -393 | -4 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | -100 | -90 | -82 | 9 | |
5.6 | Media | -304 | -444 | -448 | -4 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht )recreatie | -2.326 | -2.779 | -2.516 | 264 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -93 | -93 | -95 | -2 | |
Totale Lasten | -9.801 | -11.212 | -11.166 | 46 | ||
Totale Baten | 966 | 1.605 | 1.834 | 229 | ||
Saldo van lasten en baten | -8.835 | -9.608 | -9.332 | 275 | ||
0.10 | Toevoegingen aan reserves | 0 | -11 | -11 | 0 | |
0.10 | Onttrekkingen aan reserves | 186 | 488 | 621 | 133 | |
Totaal thema | -8.649 | -9.131 | -8.722 | 409 | ||
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Leerlingenvervoer nadeel € 60.000
De kosten voor het leerlingenvervoer zijn gestegen door een toename van het aantal routes en het totaal aantal kilometers. Het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer is licht gestegen ten opzichte van vorig jaar. In totaal zijn er zes leerlingen bijgekomen.
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering
Buurtsportcoaches voordeel € 61.000
De uitvoeringskosten voor het buurtsportcoachprogramma 'Leef! Deurne' is gecompenseerd door de specifieke rijksuitkering Sportakkoord hiervoor in te zetten. Daardoor ontstaat een incidenteel voordeel op de kostenplaats Buurtsportcoaches.
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties
Binnensportaccommodaties voordeel € 170.000
Het voordeel komt voornamelijk tot stand als gevolg van:
- Meer huurinkomsten van € 40.000 dan geraamd door een rijksbijdrage ter compensatie van gederfde huurinkomsten als gevolg van Covid-19 en de verhuur van sporthal de Kubus voor de opvang van asielzoekers in de zomer van 2022.
- Minder elektra kosten van € 53.000 als gevolg van verduurzaming van meerdere sporthallen.
- Incidentele hogere bijdrage in de onderhoudskosten van € 18.000 aan sporthal de Peelhorst (op basis van kostenverdeelsleutel gemeente/school).
- Geen gebruik gemaakt van de stelpost Maatschappelijke Voorzieningen in de Buurt van € 46.000.
Taakveld 5.7 Openbaar groen voordeel € 233.000
resultaatbestemming € 258.000
De projecten ontsluitingswegen Heiakker van € 83.000, Hazelaar-Mortierpad van € 20.000 en vergroening centrum van € 155.000 worden afgerond in 2023. De eenmalige bijdragen groen aan (de laatste fase van) deze projecten, zijn benodigd in 2023.
Voorgesteld wordt om de betreffende bedragen over te hevelen naar 2023.
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen nadeel € 43.000
In 2022 zijn er minder grafrechten opgelegd dan verwacht voor begraafplaats Jacobshof. Dit komt vanuit een landelijke trend dat minder mensen kiezen voor een begrafenis en/of verlenging van de periode van grafhuur.