Onderstaande tabel geeft het saldo van baten en lasten per taakveld weer ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting.
x € 1.000 | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
7.4 | Milieubeheer | -1.636 | -923 | -1.058 | -136 | |
Totale Lasten | -1.636 | -923 | -1.058 | -136 | ||
Saldo van lasten en baten | -1.636 | -923 | -1.058 | -136 | ||
0.10 | Toevoegingen aan reserves | -1.330 | -1.330 | |||
0.10 | Onttrekkingen aan reserves | 578 | 578 | |||
Totaal thema | -1.636 | -1.675 | -1.810 | -136 | ||
Taakveld 7.4 Milieu nadeel € 46.000
Het budget van de werkafspraken met de ODZOB zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit heeft met name te maken met een benodigde inzet van gespecialiseerde medewerkers van de ODZOB voor onvoorziene zaken, zoals o.a. geluid en veiligheid. In zijn geheel wordt het budget voor de inzet van ODZOB beperkt overschreden.
Taakveld 7.4 Milieu
Duurzaamheid nadeel € 71.000
De overschrijding van € 71.000 komt vooral doordat in het laatste kwartaal van 2022 meer duurzaamheidsprojecten op gebied van energie- en warmtetransitie en klimaat zijn afgerond, dan verwacht.