Onderstaande tabel geeft het saldo van baten en lasten per taakveld weer ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting.
x € 1.000 | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) | -14.414 | -1.782 | -2.950 | -1.169 | |
8.3 | Wonen en bouwen | -3.104 | -3.119 | -3.165 | -46 | |
Totale Lasten | -17.518 | -4.900 | -6.115 | -1.215 | ||
Totale Baten | 18.464 | 4.174 | 3.420 | -754 | ||
Saldo van lasten en baten | 946 | -726 | -2.695 | -1.969 | ||
0.10 | Toevoegingen aan reserves | -3.767 | -1.329 | -2.021 | -692 | |
0.10 | Onttrekkingen aan reserves | 852 | 2.326 | 1.474 | ||
Totaal thema | -2.821 | -1.203 | -2.390 | -1.187 | ||
Taakveld 8.2 Grondexploitaties wonen
De grootste verschillen tussen begroting en realisatie kunnen als volgt worden verklaard:
- Kleine Bottel: Voordeel van € 178.000 door doorgeschoven kosten bouwrijp maken. Omdat hierdoor een lager percentage van de totale kosten is uitgegeven (POC) is de winstneming in 2022 ook € 271.000 lager. Totaal voordeel € 449.000.
- Korte Zeilkens: De verkoop van 1 kavel is doorgeschoven naar 2023, nadeel € 280.000. Extra kosten explosievenonderzoek. In 2023 deels terug te ontvangen (subsidie rijk). Nadeel € 42.000. Hierdoor is een lager winstnemingspercentage voor 2022 ontstaan. Voordeel € 279.000. Totaal nadeel € 43.000.
- Liesselseweg: Hier zijn de kosten bouwrijpmaken lager uitgevallen. Voordeel € 84.000.
- De Rijtse Vennen: De kosten bouwrijpmaken en plankosten zijn deels doorgeschoven. Voordeel € 75.000.
Ook in overige exploitaties is verschuiving van kosten en opbrengsten in de tijd over de jaarschijf heen, alsook de daarop aansluitende verschillen in winstnemingen voor 2022 aan de orde. Zie voor een meer gedetailleerde toelichting het Zomerbericht 2023.
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen voordeel € 128.000
Er is een positief resultaat door met name minder benodigd toezicht bouw. Toezicht bouw wordt uitbesteed aan de ODZOB en hiervoor zijn minder middelen nodig geweest. Verder zijn de legesinkomsten bouw hoger dan begroot.